目录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

中国音乐学院为公益二类事业单位，主要职责为：坚持党的领导，坚持社会主义办学方向，以“承国学、扬国韵、育国器、强国音”为办学理念，倡导和建设“中国乐派”，建设高水平研究型大学。以建设世界一流大学为办学目标，发扬中国音乐教育和研究特色，积极传承并大力发展中华优秀传统音乐文化。

中国音乐学院具有完备的学科体系，学科建设水平处于全国领先地位。学校拥有音乐与舞蹈学一级学科博士、硕士及学士学位授权点和“音乐与舞蹈学”博士后科研流动站，是“接受中国政府奖学金来华留学生院校”。教育教学覆盖研究生、本科、附中（预科）三个层次，构成集音乐学、作曲与作曲技术理论、音乐表演、音乐教育为一体的全方位学科布局。学校设有中国音乐理论研究院（音乐学系）、作曲系、指挥系、中国声乐艺术研究院（声乐歌剧系）、国乐系、管弦系、钢琴系、艺术管理系、教育学院、思想政治理论教学部、基础教学部、附属中学等教学单位，形成以中国音乐理论、中国音乐创作、中国音乐表演及音乐教育多维一体的教学体系。

（二）机构设置情况

中国音乐学院内设33个机构，分别为：党院办公室、党委巡察工作办公室；党委组织部、党委统战部；党委宣传部（宣传新闻中心）、党委教师工作部；纪检监察办公室；党委学生工作部（处）、党委武装部；党委保卫部（处）；党委离退休工作部（处）；工会；团委；教育教学中心；科研处；研究生院、党委研究生工作部（处）；国际交流与港澳台事务中心；人力资源中心；财务管理中心；审计处；教学服务中心；作曲系；音乐学系、中国音乐理论研究院；指挥系；声乐歌剧系、中国声乐艺术研究院；国乐系；管弦系；钢琴系；艺术管理系；教育学院；思想政治理论教学部、基础教学部；附中；图书馆；中国乐派研究院；艺术实践中心；网络信息中心；考级艺术中心。

（三）人员编制及实有情况

中国音乐学院行政编制0人，实际0人；事业编制564人，实际489人。离退休人员326人，其中：离休10人，退休316人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算108832.83万元，比2023年年初预算数112858.80万元减少4025.97万元，下降3.57%。主要原因是根据事业发展规划，减少项目经费安排。

（一）本年财政拨款收入28948.28万元

1.一般公共预算拨款收入28948.28万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入24474.00万元

4.财政专户管理资金收入2962.00万元。

5.事业收入20322.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入200.00万元。

9.其他收入990.00万元。

（三）上年结转结余55410.55万元

10.上年结转结余55410.55万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算108832.83万元，比2023年年初预算数112858.80万元减少4025.97万元，下降3.57%。主要原因是根据事业发展规划，减少项目经费安排。

（一）基本支出。基本支出预算105964.46万元，占总支出预算97.36%，比2023年年初预算数107823.59万元减少1859.13万元，下降1.72%。

（二）项目支出。项目支出预算2868.37万元，比2023年年初预算数5035.21万元减少2166.84万元，下降43.03%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

中国音乐学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算16.72万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少4.78万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年年初预算数4.00万元减少4.00万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数16.72万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数16.72万元，其中：公务用车燃油4.00万元，公务用车维修3.52万元，公务用车保险7.20万元，其他支出2.00万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数17.50万元减少0.78万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年中国音乐学院政府采购预算总额20498.41万元，其中：政府采购货物预算4092.11万元，政府采购工程预算1932.91万元，政府采购服务预算14473.39万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年中国音乐学院政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，中国音乐学院填报绩效目标的预算项目14个，占本单位本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2457.81万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，中国音乐学院共有车辆11台，共计236.45万元；单位价值50万元以上的设备184台（套）、共计15862.97万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1套，共计199.10万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分2024年度单位预算报表

附件：中国音乐学院2024年度单位预算报表